我应该如何填写税务申报表T2125报税模板？逐步向你解释2026年的税务申报模板填写方法

您可以直接从我们的免费模板库下载T2125报税模板，或者在提交在线报税表后自动获取。我们的HST版本和非HST版本均支持中文和英文。

✅ 报税前最终核对清单

• 所有收入已录入（如适用，请填写税前收入）

• 所有支出已记录并附收据

• 家庭办公费用已计算

• 车辆使用记录已填写并计算出商业用途百分比

• 税款金额已正确分开（如适用）

• 总计准确无误并已核对

🔁 两个模板的主要区别

功能性	不含 HST / ‘快速‘申报	含HST
销售	输入不含 HST 的总销售额	输入添加 HST 前的销售额
开支	输入包含税费在内的总成本	拆分为净额 + HST
计算	手动填写计算	自动计算 净额 + HST

💡 提示：如果您未注册缴纳HST，请直接输入您的销售总额。如果您已注册，请输入不含HST的金额。

第一部分：企业及所有者信息

请从表格顶部开始填写。

第二部分：销售成本（如适用）

本部分主要适用于零售或产品型企业。

第三部分：业务支出

请在此处列出所有可抵扣的业务支出：

广告费

餐饮及娱乐费（仅可抵扣 50%）

保险费、银行手续费、许可证费

办公费用、租金、维修费

工资、差旅费、水电费、电话费、网络费等

含税版本：

在“净额”栏填写税前支出

在“HST”栏填写已支付的 HST 金额

“总计”栏会自动计算两者之和。

不含税版本：

在“答案”栏填写已支付的总金额（包括任何税款）。

第四部分：家庭办公用途

如果您将部分住宅用于办公，则可以申报部分家庭办公支出。

首先，请回答：

您是否将住宅用于商业用途？

用于商业用途的面积 / 住宅总面积

每天使用小时数、每周使用天数、每年使用周数

然后列出住宅支出：

暖气费、电费、保险费、维护费、抵押贷款利息、房产税

模板将根据您提供的面积和时间百分比帮助您计算商业用途部分。

第五部分：机动车支出

如果您使用车辆进行商业活动，请填写：

车辆品牌、型号、购置日期

年度总行驶里程

年度商业用途行驶里程

然后列出与车辆相关的支出：

停车费、保险费、燃油费、过路费、维修费、租赁费、融资利息、牌照费

T2125 报税模板相关 快问快答

Q1：我应该使用哪个模板——包含 HST 的还是不包含 HST 的？

答：如果您已注册 HST 账户并需要追踪进项税额抵免 (ITC)，请使用包含 HST 的版本。如果您尚未注册 HST 或使用 HST 快速计算方法，请使用不包含 HST 的版本。点击此处了解更多关于快速计算方法的信息。

Q2：如果我没有商业编号 (BN) 怎么办？

答：如果您是独资经营者且没有 BN，则可以留空。如果您是公司或拥有 HST 账户，则应该拥有 BN。

Q3：如何查找我的行业代码？

答：访问加拿大税务局 (CRA) 网站并搜索“NAICS 代码”，或点击此处。选择最符合您业务活动的代码。请记住，完整的行业代码应为 6 位数字。

Q4： “销售总额、佣金或费用（不含HST）”栏应填写什么？

答：请填写所有未加HST的营业收入。如果您未注册HST，请填写您收到的总金额。

Q5：如果我是服务型企业，是否需要填写“销售成本”？

答：不需要，此部分为选填项，主要适用于零售或制造型企业。服务型企业可以留空。

Q6：HST版本中的“净额”和“HST”列有何区别？

答：净额要求填写税前实际支出金额。而HST需要填写您已支付的HST部分。“总计”列会自动计算净额+HST。

Q7：我可以100%申报餐饮娱乐费用吗？

答：不可以，符合条件的餐饮娱乐费用只有50%可以抵扣税款。

Q8：如果我的车既用于商务出行也用于私人出行怎么办？

答：记录您的总行驶里程和商务行驶里程。只有用于商务用途的车辆费用才能申报。

Q9：如何计算“家庭办公费用”？

答：这是根据您用于商务用途的房屋面积和时间比例计算的。模板会指导您输入家庭费用，您只需申报商务用途部分即可。

Q10：我需要所有收据吗？

答：是的，请至少保留所有收据和发票6年，以备加拿大税务局 (CRA) 要求提供文件。

Q11：如果我购买了笔记本电脑或打印机等设备怎么办？

答：将其输入到“本纳税年度固定资产购置”项下。根据成本，您可能需要进行折旧（资本成本津贴，CCA），但为了简便起见，许多小型企业会在金额低于500加元时将其作为当期费用申报。

Q12：为什么有些单元格的计算结果不一致？

答：请检查您是否在正确的列中输入了数字。HST 版本在“总计”列中使用了公式——请确保您在“净额”和“HST”列中输入数字，而不是在“总计”列中输入。

Q13：我可以编辑公式吗？

答：除非您有把握，否则最好不要修改公式。如果您需要调整公式，请先发送电子邮件至 info@kewangcpa.com 与我们确认。

Q14：如果我有一些费用未在模板中列出怎么办？

答：您可以将这些费用添加到“销售成本”部分的“其他成本”下，或者在“费用”中创建一个带有清晰标签的新行。请务必保留相关证明文件。

Q15：此模板是否获得加拿大税务局 (CRA) 的批准？

答：此模板旨在符合 CRA 的 T2125 表格要求，但它是 Kewang 专业人员更快、更顺畅地提供服务的工具。我们仍然需要在您的正式纳税申报表中报告最终数据。